| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CITEC - CENTRO DE INSPEÇÃO TECNICAS VEICULARES LTD |
| Número do empenho: | 4055 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 INSPEÇÃO VEICULAR DAER DO VEICULO VAN MASTER IWG 9905. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 INSPEÇÃO VEICULAR DAER DO VEICULO VAN MASTER IWG 9905. | 240,00 | ||
| 14/08/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 20181444; | 240,00 | ||
| 05/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4055/2018 CITEC - CENTRO DE INSPEÇÃO TECNICAS VEICULARES LTDA. - 14117 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
