Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARINES KEHL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4078 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 FOTO 3 X 4, FOTOS P/ DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE SRª CLECI CARDIAS DE OLIVEIRA. |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 6 FOTO 3 X 4, FOTOS P/ DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE SRª CLECI CARDIAS DE OLIVEIRA. |
15,00 |
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28/08/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/20748573; |
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15,00 |
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04/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2018
MARINES KEHL - 74 |
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15,00 |
TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.