Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SCHUMANN MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4082 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN CAIXA AMPLIFICADA MONDIAL 120 WRS, 1UN CAIXA AMPLIFICADA MONDIAL 200 WRS, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
1.229,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2UN CAIXA AMPLIFICADA MONDIAL 120 WRS, 1UN CAIXA AMPLIFICADA MONDIAL 200 WRS, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
1.229,00 |
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| 16/08/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/35138; |
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1.229,00 |
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| 13/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4082/2018
SCHUMANN MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA. - 14449 |
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1.229,00 |
| TOTAL |
1.229,00 |
1.229,00 |
1.229,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
