Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4107 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3PCT. PIRULITO, 4PCT. PIRULITO, P/ DISTRIBUIR P/ AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA TRIPLICE VIRAL. |
0,00 |
72,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3PCT. PIRULITO, 4PCT. PIRULITO, P/ DISTRIBUIR P/ AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA TRIPLICE VIRAL. |
72,14 |
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21/08/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/20650450; |
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72,14 |
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24/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4107/2018
ROSANE KUHNE - ME - 9539 |
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72,14 |
TOTAL |
72,14 |
72,14 |
72,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.