Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4113 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20PCT. PAPEL TOALHA SUPER BRANCO 21CMT. X 23CMT., 24UN ALCOOL 70% 1 LT, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
392,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 20PCT. PAPEL TOALHA SUPER BRANCO 21CMT. X 23CMT., 24UN ALCOOL 70% 1 LT, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
392,44 |
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21/08/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/53662; |
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392,44 |
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29/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4113/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 |
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392,44 |
TOTAL |
392,44 |
392,44 |
392,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.