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Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4114	Data de lançamento:	21/08/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:10CX. LUVA LATEX X.P C/ PO CX C/ 100, 10CX. LUVA LATEX M C/ PO CX. C/100UN, 15CX. LUVA LATEX M C/ PO CX C/ 100UN, 5CX. LUVA NITRILO P S/PO CX. C/ 100UN, 280UN ATADURA ELASTICA 12CMT., 5CX. LUVAS LATEX M C/PO CX C/ 100UN,5CX LUVA LATEX M X.P C/ PO CX C/100, PARA UBS.	0,00	1.344,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2018	Valor Empenhado referente a:10CX. LUVA LATEX X.P C/ PO CX C/ 100, 10CX. LUVA LATEX M C/ PO CX. C/100UN, 15CX. LUVA LATEX M C/ PO CX C/ 100UN, 5CX. LUVA NITRILO P S/PO CX. C/ 100UN, 280UN ATADURA ELASTICA 12CMT., 5CX. LUVAS LATEX M C/PO CX C/ 100UN,5CX LUVA LATEX M X.P C/ PO CX C/100, PARA UBS.	1.344,35
21/08/2018	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE		1.293,95
24/09/2018	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/54424;		50,40
26/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2018 - REF. AGOSTO/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643			1.293,95
26/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2018 - REF. SETEMBRO/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643			50,40
TOTAL		1.344,35	1.344,35	1.344,35
SALDO A PAGAR				0,00