Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OSCAR ZANATTA LAZZARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4147 |
Data de lançamento: |
22/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA DE CERTIFICADO DIGITAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013176. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2018 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA DE CERTIFICADO DIGITAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013176. |
200,00 |
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| 22/08/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL |
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200,00 |
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| 24/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4147/2018
OSCAR ZANATTA LAZZARI - 13573 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
