| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OSCAR ZANATTA LAZZARI |
| Número do empenho: | 4147 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA DE CERTIFICADO DIGITAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013176. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA DE CERTIFICADO DIGITAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013176. | 200,00 | ||
| 22/08/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL | 200,00 | ||
| 24/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4147/2018 OSCAR ZANATTA LAZZARI - 13573 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
