| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 4171 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4H SERV. SUBST. BUCHAS BANDEJA E ESTABILIZADOR, 4H SERV. SUBST. BUCHAS EIXO TRASEIRO, BIELETAS E BARRA AXIAL DO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO Nº 16/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2017, PROGRAMA IGD/PBF. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 4H SERV. SUBST. BUCHAS BANDEJA E ESTABILIZADOR, 4H SERV. SUBST. BUCHAS EIXO TRASEIRO, BIELETAS E BARRA AXIAL DO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO Nº 16/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2017, PROGRAMA IGD/PBF. | 120,00 | ||
| 28/08/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018118; | 120,00 | ||
| 04/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4171/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
