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Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4171	Data de lançamento:	24/08/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-IGD PBF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4H SERV. SUBST. BUCHAS BANDEJA E ESTABILIZADOR, 4H SERV. SUBST. BUCHAS EIXO TRASEIRO, BIELETAS E BARRA AXIAL DO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO Nº 16/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2017, PROGRAMA IGD/PBF.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2018	Valor Empenhado referente a: 4H SERV. SUBST. BUCHAS BANDEJA E ESTABILIZADOR, 4H SERV. SUBST. BUCHAS EIXO TRASEIRO, BIELETAS E BARRA AXIAL DO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO Nº 16/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2017, PROGRAMA IGD/PBF.	120,00
28/08/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018118;		120,00
04/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4171/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00