SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
AFM MP 815/2017
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:1UN BARRA AXIAL, 1UN TERMINAL TIRANTE 2UN BUCHA BARRA ESTABILIZADORA LADO DIREITO, 4UN BUCHAS MONTANTE LADO DIREITO, 40UN REBITE POP C/ ARRUELA, 30UN PARAFUSO 8 X 40 P/ FIRMAR ASSOALHO, 30 PORCA 8MM E 30 ARRUELA LISA, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
1.157,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
Valor Empenhado referente a:1UN BARRA AXIAL, 1UN TERMINAL TIRANTE 2UN BUCHA BARRA ESTABILIZADORA LADO DIREITO, 4UN BUCHAS MONTANTE LADO DIREITO, 40UN REBITE POP C/ ARRUELA, 30UN PARAFUSO 8 X 40 P/ FIRMAR ASSOALHO, 30 PORCA 8MM E 30 ARRUELA LISA, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
1.157,00
29/08/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/20767823;
1.157,00
05/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4176/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
1.157,00
TOTAL
1.157,00
1.157,00
1.157,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
