SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN REFEIÇÃO, 3UN AGUA MINERAL SEM GÁS, 1UN SUCO DE UVA, P/ EQUIPE DE 04 PESSOAS DA BRIGADA MILITAR NO TRANSPORTE DO FOGO SIMBOLICO ATÉ A CIDADE DE IRAI.
0,00
82,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
Valor Empenhado referente a: 4UN REFEIÇÃO, 3UN AGUA MINERAL SEM GÁS, 1UN SUCO DE UVA, P/ EQUIPE DE 04 PESSOAS DA BRIGADA MILITAR NO TRANSPORTE DO FOGO SIMBOLICO ATÉ A CIDADE DE IRAI.
82,00
27/08/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/020714058;
82,00
29/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4184/2018
HOTEL PILATTI & SILVA LTDA - EPP - 14134
82,00
TOTAL
82,00
82,00
82,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
