| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HOTEL PILATTI & SILVA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4185 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 PERNOITES, P/ EQUIPE DE 04 PESSOAS DA BRIGADA MILITAR NO TRANSPORTE DO FOGO SIMBOLICO ATÉ A CIDADE DE IRAI. | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 4 PERNOITES, P/ EQUIPE DE 04 PESSOAS DA BRIGADA MILITAR NO TRANSPORTE DO FOGO SIMBOLICO ATÉ A CIDADE DE IRAI. | 320,00 | ||
| 27/08/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018315; | 320,00 | ||
| 29/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4185/2018 HOTEL PILATTI & SILVA LTDA - EPP - 14134 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
