Valor Empenhado referente a: 14H SERV. SUBST. TEMBORES DE FREIO, LONAS, CUBO DE RODA, CUICAS FREIO E ROLAMENTO RODA DIANTEIRO, 14 SERV. SUBST. SUPORTE FEIXE MOLA, JUMELO E VALVULA FREIO DO ONIBUS ISU 2354, PREGÃO Nº 16/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2017.
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812,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
Valor Empenhado referente a: 14H SERV. SUBST. TEMBORES DE FREIO, LONAS, CUBO DE RODA, CUICAS FREIO E ROLAMENTO RODA DIANTEIRO, 14 SERV. SUBST. SUPORTE FEIXE MOLA, JUMELO E VALVULA FREIO DO ONIBUS ISU 2354, PREGÃO Nº 16/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2017.
812,00
29/08/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018121;
812,00
05/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4188/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
812,00
TOTAL
812,00
812,00
812,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.