| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 4190 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AFM MP 815/2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4H SERV. SUBST. MOLA MESTRE E BUCHAS FEIXE MOLAS TRAS. DIREITA, 4,50H SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM CUBO DIANT. ESQUERDO, 6H SERV. TROCA SUPORTE CARDÃ E 2H SERV. TROCA DE LAMPADA E ALCA FEIXE DE MOLAS P/ ONIBUS IPP8251, PREGÃONº16/2017, CONTRATO NRO. 112/2017. | 0,00 | 478,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 4H SERV. SUBST. MOLA MESTRE E BUCHAS FEIXE MOLAS TRAS. DIREITA, 4,50H SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM CUBO DIANT. ESQUERDO, 6H SERV. TROCA SUPORTE CARDÃ E 2H SERV. TROCA DE LAMPADA E ALCA FEIXE DE MOLAS P/ ONIBUS IPP8251, PREGÃONº16/2017, CONTRATO NRO. 112/2017. | 478,50 | ||
| 28/08/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018120; | 478,50 | ||
| 05/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 478,50 | ||
| TOTAL | 478,50 | 478,50 | 478,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
