Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4190 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AFM MP 815/2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4H SERV. SUBST. MOLA MESTRE E BUCHAS FEIXE MOLAS TRAS. DIREITA, 4,50H SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM CUBO DIANT. ESQUERDO, 6H SERV. TROCA SUPORTE CARDÃ E 2H SERV. TROCA DE LAMPADA E ALCA FEIXE DE MOLAS P/ ONIBUS IPP8251, PREGÃONº16/2017, CONTRATO NRO. 112/2017. |
0,00 |
478,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4H SERV. SUBST. MOLA MESTRE E BUCHAS FEIXE MOLAS TRAS. DIREITA, 4,50H SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM CUBO DIANT. ESQUERDO, 6H SERV. TROCA SUPORTE CARDÃ E 2H SERV. TROCA DE LAMPADA E ALCA FEIXE DE MOLAS P/ ONIBUS IPP8251, PREGÃONº16/2017, CONTRATO NRO. 112/2017. |
478,50 |
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| 28/08/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018120; |
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478,50 |
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| 05/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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478,50 |
| TOTAL |
478,50 |
478,50 |
478,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
