| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 4191 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AFM MP 815/2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, 1 JOGO LONAS DE FREIO, 1 JOGO REBITE, 1 CUBO RODA DIANTEIRO, 2UN CUICA DE FREIO, 1 KIT ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO, 2UN SUPORTE FEIXE MOLA DIANTEIRO, 2UN JUMELO FEIXE MOLA DIANTEIRO, 1UN VÁLVULA ALIVIO FREIO DIANT. P/ ONIBUS ISU 2354. | 0,00 | 2.825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, 1 JOGO LONAS DE FREIO, 1 JOGO REBITE, 1 CUBO RODA DIANTEIRO, 2UN CUICA DE FREIO, 1 KIT ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO, 2UN SUPORTE FEIXE MOLA DIANTEIRO, 2UN JUMELO FEIXE MOLA DIANTEIRO, 1UN VÁLVULA ALIVIO FREIO DIANT. P/ ONIBUS ISU 2354. | 2.825,00 | ||
| 29/08/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/20765702; | 2.825,00 | ||
| 05/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4191/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 2.825,00 | ||
| TOTAL | 2.825,00 | 2.825,00 | 2.825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
