Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4193 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:4H SERV. INSTALAÇÃO LAMPADAS LED TETO, 6H SERV. SUBST. BUCHA BANDEJA E PIVO DIR., 6H SERV. SUBST. COXIM MOTOR, 4H SERV. SUBST. BUCHA E PIVO E 1H SERV. DESM. E MONTAGEM PNEUS DIANT. P/ AMB. IUX 4261, PREGÃO Nº16/17 2º ADITIVO CONTRATO 112/17. |
0,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
Valor Empenhado referente a:4H SERV. INSTALAÇÃO LAMPADAS LED TETO, 6H SERV. SUBST. BUCHA BANDEJA E PIVO DIR., 6H SERV. SUBST. COXIM MOTOR, 4H SERV. SUBST. BUCHA E PIVO E 1H SERV. DESM. E MONTAGEM PNEUS DIANT. P/ AMB. IUX 4261, PREGÃO Nº16/17 2º ADITIVO CONTRATO 112/17. |
315,00 |
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| 28/08/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018125; |
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315,00 |
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| 04/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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315,00 |
| TOTAL |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
