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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4199 Data de lançamento: 24/08/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DE ÓLEO, 1UN FILTRO DE AR, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 CARTER, 1UN JUNTA DO CÁRTER, 1UN FLUÍDO DE FREIO DOT 4, 1UN JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRA DA DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. 0,00 782,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2018 Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DE ÓLEO, 1UN FILTRO DE AR, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 CARTER, 1UN JUNTA DO CÁRTER, 1UN FLUÍDO DE FREIO DOT 4, 1UN JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRA DA DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. 782,00
29/08/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/20766408; 782,00
04/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 782,00
TOTAL 782,00 782,00 782,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.