3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE RODAS E PNEUS EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO, ERECHIME E TENENTE PORTELA NO DIA 26/12 AO DIA 29/12/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011462.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE RODAS E PNEUS EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO, ERECHIME E TENENTE PORTELA NO DIA 26/12 AO DIA 29/12/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011462.
60,00
02/01/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE
60,00
11/01/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2018
MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
