| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI |
| Número do empenho: | 42 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE RODAS E PNEUS EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO, ERECHIME E TENENTE PORTELA NO DIA 26/12 AO DIA 29/12/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011462. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 02/01/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE RODAS E PNEUS EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO, ERECHIME E TENENTE PORTELA NO DIA 26/12 AO DIA 29/12/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011462. | 60,00 | ||
| 02/01/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE | 60,00 | ||
| 11/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2018 MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
