3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3UN FLUÍDO DE FREIO DOT 4, 1UN PINÇA FREIO COMPLETO TRASEIRA LADO DIREITO, 0,225KG SOLDA MIG P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.
0,00
1.407,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
Valor Empenhado referente a: 3UN FLUÍDO DE FREIO DOT 4, 1UN PINÇA FREIO COMPLETO TRASEIRA LADO DIREITO, 0,225KG SOLDA MIG P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.
1.407,00
29/08/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/20766943;
1.407,00
04/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4202/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
1.407,00
TOTAL
1.407,00
1.407,00
1.407,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.