Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EDINER JULIANO KEHL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4207 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7477. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2018 |
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7477. |
500,00 |
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27/08/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO |
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500,00 |
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29/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4207/2018
EDINER JULIANO KEHL - 12551 |
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500,00 |
19/10/2018 |
REF. ADIANTAMENTO 7477 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131677. |
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-500,00 |
19/10/2018 |
REF. ADIANTAMENTO 7477 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131677. |
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-500,00 |
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19/10/2018 |
REF. ADIANTAMENTO 7477 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131677. |
-500,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.