Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDINER JULIANO KEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4208 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7476. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7476. |
500,00 |
|
|
| 27/08/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO |
|
500,00 |
|
| 03/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4208/2018
EDINER JULIANO KEHL - 12551 |
|
|
500,00 |
| 19/10/2018 |
REF. ADIANTAMENTO 7476 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131678. |
|
|
-500,00 |
| 19/10/2018 |
REF. ADIANTAMENTO 7476 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131678. |
|
-500,00 |
|
| 19/10/2018 |
REF. ADIANTAMENTO 7476 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131678. |
-500,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
