Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4215 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AFM MP 815/2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2,80KG GRAXA, 0,40KG SOLDA MIG, 12UN GRAXEIRA, 28UNREBITES, 4UN PARAFUSO 14 X 80, 4UN PORCA 14, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
234,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2,80KG GRAXA, 0,40KG SOLDA MIG, 12UN GRAXEIRA, 28UNREBITES, 4UN PARAFUSO 14 X 80, 4UN PORCA 14, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
234,40 |
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| 29/08/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/20761047; |
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234,40 |
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| 05/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4215/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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234,40 |
| TOTAL |
234,40 |
234,40 |
234,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
