| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4215 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AFM MP 815/2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2,80KG GRAXA, 0,40KG SOLDA MIG, 12UN GRAXEIRA, 28UNREBITES, 4UN PARAFUSO 14 X 80, 4UN PORCA 14, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 234,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 2,80KG GRAXA, 0,40KG SOLDA MIG, 12UN GRAXEIRA, 28UNREBITES, 4UN PARAFUSO 14 X 80, 4UN PORCA 14, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 234,40 | ||
| 29/08/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/20761047; | 234,40 | ||
| 05/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4215/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 234,40 | ||
| TOTAL | 234,40 | 234,40 | 234,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
