Valor Empenhado referente a: 1H SERV. REVISAR FREIO MOTOR E RETIRARA AMORTECEDOR DIANTEIRO DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 16/217 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.
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33,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2018
Valor Empenhado referente a: 1H SERV. REVISAR FREIO MOTOR E RETIRARA AMORTECEDOR DIANTEIRO DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 16/217 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.
33,00
29/08/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018178;
33,00
05/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4216/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
33,00
TOTAL
33,00
33,00
33,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.