Valor Empenhado referente a:1,5H SERV. REBITAR PORTA, ENDIREITAR TAMPA DA CAIXA DA BATERIA, 44H SERV. SUSBT. OLEO DO MOTOR, VERIFICAR NIVEL DE OLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL, LUBRIFICAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS, 1H SERVIÇO TORNO P/ ONIBUS IUC 6285, PREGÃO Nº 16/2017, CONTRATO 113/2017.
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1.579,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2018
Valor Empenhado referente a:1,5H SERV. REBITAR PORTA, ENDIREITAR TAMPA DA CAIXA DA BATERIA, 44H SERV. SUSBT. OLEO DO MOTOR, VERIFICAR NIVEL DE OLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL, LUBRIFICAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS, 1H SERVIÇO TORNO P/ ONIBUS IUC 6285, PREGÃO Nº 16/2017, CONTRATO 113/2017.
1.579,50
29/08/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018180;
1.579,50
05/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4218/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
1.579,50
TOTAL
1.579,50
1.579,50
1.579,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
