| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4221 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSO 8 X 50, 4UN PORCA 8, 1,30KG SOLDA MIG, 2UN GRAXEIRA, 0,70KG NYLON, 4UN PARAFUSO 10 X 30, 3UN PARAFUSO 7/16 P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 334,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSO 8 X 50, 4UN PORCA 8, 1,30KG SOLDA MIG, 2UN GRAXEIRA, 0,70KG NYLON, 4UN PARAFUSO 10 X 30, 3UN PARAFUSO 7/16 P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 334,90 | ||
| 29/08/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/20758936; | 334,90 | ||
| 04/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 334,90 | ||
| TOTAL | 334,90 | 334,90 | 334,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
