Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4226 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 16H SERV. NA LAMINA, 6H SERV. SUBSTITUIR FILTROS, 17H SERV. PARAFUSOS E AJUSTAR EIXO DIANT., CONFEC. TORNO ARRUELAS E PINO EIXO P/ MOTONIVELADORA CASE 845B, PREGÃO Nº16/2017, 2 ADITIVO CONTRATO 113/2017. |
0,00 |
1.677,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 16H SERV. NA LAMINA, 6H SERV. SUBSTITUIR FILTROS, 17H SERV. PARAFUSOS E AJUSTAR EIXO DIANT., CONFEC. TORNO ARRUELAS E PINO EIXO P/ MOTONIVELADORA CASE 845B, PREGÃO Nº16/2017, 2 ADITIVO CONTRATO 113/2017. |
1.677,00 |
|
|
29/08/2018 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018163; |
|
1.677,00 |
|
04/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
|
|
1.677,00 |
TOTAL |
1.677,00 |
1.677,00 |
1.677,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.