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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4227 Data de lançamento: 27/08/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,50MT. MANGUEIRA 1/2", 2UN CAPA 1/2", 2UN CONEXÃO FEMEA 1/2, 1KG SOLDA MIG, 10 AÇO, 4UN PARAFUSO 8 X 30, 4UN PARAFUSO 12 X 40, P/ MOTONIVELADORA 845B DA SEC. OBRAS. 0,00 558,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2018 Valor Empenhado referente a: 1,50MT. MANGUEIRA 1/2", 2UN CAPA 1/2", 2UN CONEXÃO FEMEA 1/2, 1KG SOLDA MIG, 10 AÇO, 4UN PARAFUSO 8 X 30, 4UN PARAFUSO 12 X 40, P/ MOTONIVELADORA 845B DA SEC. OBRAS. 558,70
29/08/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/758191; 558,70
04/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4227/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 558,70
TOTAL 558,70 558,70 558,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.