Valor Empenhado referente a: 1H SERV. FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR, 4H SERV. FAZER ALINHAMENTO NO EIXO TRASEIRO DO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 16/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.
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165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2018
Valor Empenhado referente a: 1H SERV. FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR, 4H SERV. FAZER ALINHAMENTO NO EIXO TRASEIRO DO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 16/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.
165,00
29/08/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018170;
165,00
04/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4239/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
165,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.