Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4359 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 293,82 LTS. DIESEL S.10 AMB. ITY 1493; 363,15 LTS. GASOLINA SPIN IVT 6757; 234,08 LTS. GASOLINA DOBLO IUX 4216; 427,05LTS. DIESEL S.10 VAN MASTER IWG 9905; 261,76 LTS. DIESEL S.10 AMB. IUX 4261; 229,85 LTS. GASOLINA P/ SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
7.800,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 293,82 LTS. DIESEL S.10 AMB. ITY 1493; 363,15 LTS. GASOLINA SPIN IVT 6757; 234,08 LTS. GASOLINA DOBLO IUX 4216; 427,05LTS. DIESEL S.10 VAN MASTER IWG 9905; 261,76 LTS. DIESEL S.10 AMB. IUX 4261; 229,85 LTS. GASOLINA P/ SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE. |
7.800,03 |
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| 28/08/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 005/5610; 1/12388; 1/12421; 1/12376; 1/12366; 001/12352; 001/12333; 001/12319; 1/12404; 1/3638; 1/12389; 1/12393; 1/12379; 1/12372; 001/12346; 1/3614; 001/12329; 1/12428; 1/12406; 1/57511; 1/12363; 001/12347; 001/12320; 1/12384; 1/12409; 1/12430; 005/5451; 1/12395; 1/12422; 1/12371; 001/12330; 001/12316; 1/12383; 1/12408; 1/12387; 1/12377; 1/12368; 001/12335; 001/12315; 1/12505; 1/12481; 1/12434; 1/16484; 1/12357; 001/12344; 1/12524; |
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7.800,03 |
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| 18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4359/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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7.800,03 |
| TOTAL |
7.800,03 |
7.800,03 |
7.800,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
