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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A	Exportar os Dados

Número do empenho:	4359	Data de lançamento:	28/08/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 293,82 LTS. DIESEL S.10 AMB. ITY 1493; 363,15 LTS. GASOLINA SPIN IVT 6757; 234,08 LTS. GASOLINA DOBLO IUX 4216; 427,05LTS. DIESEL S.10 VAN MASTER IWG 9905; 261,76 LTS. DIESEL S.10 AMB. IUX 4261; 229,85 LTS. GASOLINA P/ SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE.		7.800,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2018	Valor Empenhado referente a: 293,82 LTS. DIESEL S.10 AMB. ITY 1493; 363,15 LTS. GASOLINA SPIN IVT 6757; 234,08 LTS. GASOLINA DOBLO IUX 4216; 427,05LTS. DIESEL S.10 VAN MASTER IWG 9905; 261,76 LTS. DIESEL S.10 AMB. IUX 4261; 229,85 LTS. GASOLINA P/ SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE.	7.800,03
28/08/2018	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 005/5610; 1/12388; 1/12421; 1/12376; 1/12366; 001/12352; 001/12333; 001/12319; 1/12404; 1/3638; 1/12389; 1/12393; 1/12379; 1/12372; 001/12346; 1/3614; 001/12329; 1/12428; 1/12406; 1/57511; 1/12363; 001/12347; 001/12320; 1/12384; 1/12409; 1/12430; 005/5451; 1/12395; 1/12422; 1/12371; 001/12330; 001/12316; 1/12383; 1/12408; 1/12387; 1/12377; 1/12368; 001/12335; 001/12315; 1/12505; 1/12481; 1/12434; 1/16484; 1/12357; 001/12344; 1/12524;		7.800,03
18/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4359/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			7.800,03
TOTAL		7.800,03	7.800,03	7.800,03
SALDO A PAGAR				0,00