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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4363 Data de lançamento: 28/08/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2018 Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 300,00
05/11/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018399; E/2018417; E/2018443; E/2018466; E/2018480; E/2018500; 300,00
12/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4363/2018 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.