| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 4364 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AFM MP 815/2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 420,96 LTS. DIESEL P/ IUC 6285; 465,29 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 146,65 LTS. DIESEL P/ IUB 3303; 73,40 LTS. DIESEL P/ ISV 6525; 83,61 LTS. DIESEL P/ IPP 8251; 124,04 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 235,05 LTS. DIESEL S10 P/ IVZ 0024, ONIBUS SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 5.683,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 420,96 LTS. DIESEL P/ IUC 6285; 465,29 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 146,65 LTS. DIESEL P/ IUB 3303; 73,40 LTS. DIESEL P/ ISV 6525; 83,61 LTS. DIESEL P/ IPP 8251; 124,04 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 235,05 LTS. DIESEL S10 P/ IVZ 0024, ONIBUS SEC. EDUCAÇÃO. | 5.683,20 | ||
| 28/08/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/12353; 1/12386; 1/12424; 1/12468; 001/12311; 1/12362; 1/12394; 1/12439; 001/12312; 1/12438; 1/12373; 1/12360; 1/12374; 1/12390; | 5.683,20 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4364/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 5.683,20 | ||
| TOTAL | 5.683,20 | 5.683,20 | 5.683,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
