Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4364 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017 |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AFM MP 815/2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 420,96 LTS. DIESEL P/ IUC 6285; 465,29 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 146,65 LTS. DIESEL P/ IUB 3303; 73,40 LTS. DIESEL P/ ISV 6525; 83,61 LTS. DIESEL P/ IPP 8251; 124,04 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 235,05 LTS. DIESEL S10 P/ IVZ 0024, ONIBUS SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
5.683,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 420,96 LTS. DIESEL P/ IUC 6285; 465,29 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 146,65 LTS. DIESEL P/ IUB 3303; 73,40 LTS. DIESEL P/ ISV 6525; 83,61 LTS. DIESEL P/ IPP 8251; 124,04 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 235,05 LTS. DIESEL S10 P/ IVZ 0024, ONIBUS SEC. EDUCAÇÃO. |
5.683,20 |
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28/08/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/12353; 1/12386; 1/12424; 1/12468; 001/12311; 1/12362; 1/12394; 1/12439; 001/12312; 1/12438; 1/12373; 1/12360; 1/12374; 1/12390; |
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5.683,20 |
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18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4364/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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5.683,20 |
TOTAL |
5.683,20 |
5.683,20 |
5.683,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.