| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 4367 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50 LTS. GASOLINA P/ FUSCA IBQ 3753 DA SEC. TURISMO. | 0,00 | 261,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 50 LTS. GASOLINA P/ FUSCA IBQ 3753 DA SEC. TURISMO. | 261,00 | ||
| 28/08/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 001/12318; 1/12365; 001/12345; 1/12397; | 261,00 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4367/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 261,00 | ||
| TOTAL | 261,00 | 261,00 | 261,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
