3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 29/08 A 30/08/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013196.
0,00
198,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 29/08 A 30/08/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013196.
198,72
28/08/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/3690; 84242628; 201810328;
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03/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4373/2018
EDER DOS SANTOS - 10026
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TOTAL
198,72
198,72
198,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
