3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS PARA CAPACITACAO DOS AGENTES DO PIM, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7481.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2018
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS PARA CAPACITACAO DOS AGENTES DO PIM, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7481.
200,00
28/08/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE
200,00
03/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4375/2018
JULIANA MILANI DA ROSA - 8777
200,00
11/09/2018
REF. ADIANTAMENTO 7481 E RELATÓRIO DE DESPESAS 013199.
-115,00
11/09/2018
REF. ADIANTAMENTO 7481 E RELATÓRIO DE DESPESAS 013199.
-115,00
11/09/2018
REF. ADIANTAMENTO 7481 E RELATÓRIO DE DESPESAS 013199.
-115,00
TOTAL
85,00
85,00
85,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.