| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 4376 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 118,36 LTS. DIESEL MERCEDES INT 1964; 140,74 LTS. DIESEL S.10 P/ MERCEDES IVM 2711; 87,93 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 52,55 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004; 109,39 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 2.261,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 118,36 LTS. DIESEL MERCEDES INT 1964; 140,74 LTS. DIESEL S.10 P/ MERCEDES IVM 2711; 87,93 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 52,55 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004; 109,39 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016 DA SEC. OBRAS. | 2.261,46 | ||
| 28/08/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/12314; 1/12364; 1/12405; 1/12401; 001/12343; 001/12307; 1/12398; 001/12324; 001/12317; | 2.261,46 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4376/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 2.261,46 | ||
| TOTAL | 2.261,46 | 2.261,46 | 2.261,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
