SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 118,36 LTS. DIESEL MERCEDES INT 1964; 140,74 LTS. DIESEL S.10 P/ MERCEDES IVM 2711; 87,93 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 52,55 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004; 109,39 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016 DA SEC. OBRAS.
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2.261,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2018
Valor Empenhado referente a: 118,36 LTS. DIESEL MERCEDES INT 1964; 140,74 LTS. DIESEL S.10 P/ MERCEDES IVM 2711; 87,93 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 52,55 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004; 109,39 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016 DA SEC. OBRAS.
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28/08/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/12314; 1/12364; 1/12405; 1/12401; 001/12343; 001/12307; 1/12398; 001/12324; 001/12317;
2.261,46
18/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4376/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102
2.261,46
TOTAL
2.261,46
2.261,46
2.261,46
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
