SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3,30KG CARNE SUÍNA PERNIL, 3KG CARNE BOVINA AGULHA, 1UN PÃO FATIADO, 1UN ACELGA, 2 REFRIGERANTE 02 LITROS FRUKI, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO.
0,00
94,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2018
Valor Empenhado referente a: 3,30KG CARNE SUÍNA PERNIL, 3KG CARNE BOVINA AGULHA, 1UN PÃO FATIADO, 1UN ACELGA, 2 REFRIGERANTE 02 LITROS FRUKI, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO.
94,92
29/08/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/20753904;
94,92
04/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4378/2018
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337
94,92
TOTAL
94,92
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94,92
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
