| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 4382 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3,50KG CARNE BOVINA AGULHA, 1UN REFRIGERANTE BASSUS 2LT., 1 PÃO DE FORMA, ALIMENTAÇÃO DOS ELETRECISTAS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA COMUNIDADE DA DOROTEIA. | 0,00 | 55,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 3,50KG CARNE BOVINA AGULHA, 1UN REFRIGERANTE BASSUS 2LT., 1 PÃO DE FORMA, ALIMENTAÇÃO DOS ELETRECISTAS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA COMUNIDADE DA DOROTEIA. | 55,31 | ||
| 29/08/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/20764583; | 55,31 | ||
| 04/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4382/2018 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 55,31 | ||
| TOTAL | 55,31 | 55,31 | 55,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
