Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4385 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 UN LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 6 UN LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
300,00 |
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11/12/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018429; E/2018459; E/2018495; E/2018519; |
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200,00 |
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12/12/2018 |
ESTORNO PELA NÃO NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. |
-100,00 |
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17/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4385/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.