Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CRISTAL EQUIPAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4393 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PBF-PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 CARRINHO PIPOCA 96 X 50 CHAPA BRANCA C/ VIDRO TP - MODELO CP1T, COM TOLDO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PAIF. |
0,00 |
2.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 CARRINHO PIPOCA 96 X 50 CHAPA BRANCA C/ VIDRO TP - MODELO CP1T, COM TOLDO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PAIF. |
2.380,00 |
|
|
| 13/09/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 002/7727; |
|
2.380,00 |
|
| 18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4393/2018
CRISTAL EQUIPAMENTOS LTDA - 2043 |
|
|
2.380,00 |
| TOTAL |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
