Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALMOR DA SILVA BONISSONI & CIA. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4411 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20H HORAS DE ROLO COMPACTADOR, P/ SEC. OBRAS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2018 CONTRATO Nº 128/2018. |
0,00 |
3.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 20H HORAS DE ROLO COMPACTADOR, P/ SEC. OBRAS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2018 CONTRATO Nº 128/2018. |
3.900,00 |
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| 17/09/2018 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018182; |
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3.900,00 |
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| 24/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4411/2018
VALMOR DA SILVA BONISSONI & CIA. LTDA - ME - 13475 |
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3.900,00 |
| TOTAL |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
