Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: A.D. CARDOSO EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4465 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 MICROFONE C/ CABO, P/ CORAL AGUAS DO MEL, PROGRAMA FEAS. |
0,00 |
3.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3 MICROFONE C/ CABO, P/ CORAL AGUAS DO MEL, PROGRAMA FEAS. |
3.750,00 |
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| 04/09/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/20864715; |
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3.750,00 |
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| 10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4465/2018
A.D. CARDOSO EPP - 167 |
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3.750,00 |
| TOTAL |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
