| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 4467 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AFM MP 815/2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ROLAMENTO NSK 33208J, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 196,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 ROLAMENTO NSK 33208J, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 196,48 | ||
| 03/09/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/8740; | 196,48 | ||
| 11/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4467/2018 FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - 9832 | 196,48 | ||
| TOTAL | 196,48 | 196,48 | 196,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
