| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI |
| Número do empenho: | 4470 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4un Pneu 195x65 R 15 radial, P/ Spin IVT 7715 do Conselho Tutelar, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 086/2018. | 0,00 | 1.172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 4un Pneu 195x65 R 15 radial, P/ Spin IVT 7715 do Conselho Tutelar, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 086/2018. | 1.172,00 | ||
| 12/09/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/3310; | 1.172,00 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4470/2018 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - 14337 | 1.172,00 | ||
| TOTAL | 1.172,00 | 1.172,00 | 1.172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
