| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NIARA A KRAUSE |
| Número do empenho: | 4479 | Data de lançamento: | 04/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: ITEN REF. AO PREMIO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL/2018 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BENEFICIARIO KELVIN FELIPE BONDAN. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2018 | Valor Empenhado referente a: ITEN REF. AO PREMIO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL/2018 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BENEFICIARIO KELVIN FELIPE BONDAN. | 100,00 | ||
| 04/09/2018 | DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 890/20840819; | 100,00 | ||
| 11/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4479/2018 NIARA A KRAUSE - 5192 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
