Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NIARA A KRAUSE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4479 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: ITEN REF. AO PREMIO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL/2018 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BENEFICIARIO KELVIN FELIPE BONDAN. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: ITEN REF. AO PREMIO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL/2018 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BENEFICIARIO KELVIN FELIPE BONDAN. |
100,00 |
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| 04/09/2018 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 890/20840819; |
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100,00 |
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| 11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4479/2018
NIARA A KRAUSE - 5192 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
