Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FERNANDO ASSIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4481 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-IGD PBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-PBF. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-PBF. |
120,00 |
|
|
| 28/12/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201810; E/201811; E/201818; E/201825; E/201830; E/201831; |
|
120,00 |
|
| 28/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4481/2018
FERNANDO ASSIS - 13878 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
