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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A	Exportar os Dados

Número do empenho:	4501	Data de lançamento:	05/09/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 341,11 LTS. DIESEL P/ AMB. IUX 4261; 374,40 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. ITY 1493; 517,61 LTS. DIESEL S.10 P/ VAN MASTER IWG 9905; 330,65 LTS. GASOLINA P/ DOBLO IUX 4216; 69,81 LTS. GASOLINA P/SIENA IYP 6495, 462,62 LTS. GASOLINA P/ SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE.	0,00	8.965,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2018	Valor Empenhado referente a: 341,11 LTS. DIESEL P/ AMB. IUX 4261; 374,40 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. ITY 1493; 517,61 LTS. DIESEL S.10 P/ VAN MASTER IWG 9905; 330,65 LTS. GASOLINA P/ DOBLO IUX 4216; 69,81 LTS. GASOLINA P/SIENA IYP 6495, 462,62 LTS. GASOLINA P/ SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE.	8.965,38
05/09/2018	Conforme DANFE Nº 1/12418; 001/8083; 1/12487; 1/36418; 1/12511; 1/12522; 1/12543; 005/5841; 1/12556; 1/12574; 1/12444; 1/12492; 1/12479; 1/12452; 1/12508; 001/8089; 1/12538; 1/12566; 1/12513; 1/12523; 1/12456; 1/12475; 1/12495; 1/12485; 1/12446; 1/12539; 1/12565; 1/12445; 1/12503; 1/36567; 1/12489; 1/12455; 1/12512; 1/12518; 1/12545; 1/12561; 1/12573; 1/12547; 1/12569; 1/12502; 1/12494; 1/12477; 1/12465; 1/12457; 1/12514; 1/12440; 005/5652; 1/12529; 1/12548; 1/12558; 1/287045; 2/273533; 2/132320;		8.965,38
10/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4501/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			8.965,38
TOTAL		8.965,38	8.965,38	8.965,38
SALDO A PAGAR				0,00