Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4501 |
Data de lançamento: |
05/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 341,11 LTS. DIESEL P/ AMB. IUX 4261; 374,40 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. ITY 1493; 517,61 LTS. DIESEL S.10 P/ VAN MASTER IWG 9905; 330,65 LTS. GASOLINA P/ DOBLO IUX 4216; 69,81 LTS. GASOLINA P/SIENA IYP 6495, 462,62 LTS. GASOLINA P/ SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
8.965,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 341,11 LTS. DIESEL P/ AMB. IUX 4261; 374,40 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. ITY 1493; 517,61 LTS. DIESEL S.10 P/ VAN MASTER IWG 9905; 330,65 LTS. GASOLINA P/ DOBLO IUX 4216; 69,81 LTS. GASOLINA P/SIENA IYP 6495, 462,62 LTS. GASOLINA P/ SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE. |
8.965,38 |
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| 05/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/12418; 001/8083; 1/12487; 1/36418; 1/12511; 1/12522; 1/12543; 005/5841; 1/12556; 1/12574; 1/12444; 1/12492; 1/12479; 1/12452; 1/12508; 001/8089; 1/12538; 1/12566; 1/12513; 1/12523; 1/12456; 1/12475; 1/12495; 1/12485; 1/12446; 1/12539; 1/12565; 1/12445; 1/12503; 1/36567; 1/12489; 1/12455; 1/12512; 1/12518; 1/12545; 1/12561; 1/12573; 1/12547; 1/12569; 1/12502; 1/12494; 1/12477; 1/12465; 1/12457; 1/12514; 1/12440; 005/5652; 1/12529; 1/12548; 1/12558; 1/287045; 2/273533; 2/132320; |
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8.965,38 |
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| 10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4501/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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8.965,38 |
| TOTAL |
8.965,38 |
8.965,38 |
8.965,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
