| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 4502 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO MUNICIPIO - MP 815/2017 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AFM MP 815/2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:80,26 LTS. DIESEL P/ IUB 3303; 155,13 LTS. DIESEL P/ ISV 6525; 57,99 LTS. DIESEL P/ IPP 8251; 369,88 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 112,41 LTS. DIESEL S.10 P/ IUC 6285; 434,35 LTS. DIESEL P/ ISX 7779, 430,79 LTS. DIESEL P/ IVZ 0024, ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 6.815,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | Valor Empenhado referente a:80,26 LTS. DIESEL P/ IUB 3303; 155,13 LTS. DIESEL P/ ISV 6525; 57,99 LTS. DIESEL P/ IPP 8251; 369,88 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 112,41 LTS. DIESEL S.10 P/ IUC 6285; 434,35 LTS. DIESEL P/ ISX 7779, 430,79 LTS. DIESEL P/ IVZ 0024, ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO. | 6.815,64 | ||
| 05/09/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/12546; 1/12432; 1/12515; 1/12478; 1/12437; 1/12496; 1/12564; 1/12535; 1/12501; 1/12568; 1/12482; 1/12507; 1/12544; 1/12572; 1/12464; 1/12532; | 6.815,64 | ||
| 10/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4502/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 6.815,64 | ||
| TOTAL | 6.815,64 | 6.815,64 | 6.815,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
