| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 4509 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 47UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 28UN ALCOOL 92,8, 14UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 7UN DESODORIZANTE BOM AR, 1UN LUSTRA MÓVEIS 200ML, 5PAR LUVA DE BORRACHA TAMANHO M, 3UN PANO DE PRATO, 12UN SAPÓLIO 300ML E DEMAIS ITENS P/ SEC. SAUDE, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2018. | 0,00 | 614,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 47UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 28UN ALCOOL 92,8, 14UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 7UN DESODORIZANTE BOM AR, 1UN LUSTRA MÓVEIS 200ML, 5PAR LUVA DE BORRACHA TAMANHO M, 3UN PANO DE PRATO, 12UN SAPÓLIO 300ML E DEMAIS ITENS P/ SEC. SAUDE, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2018. | 614,03 | ||
| 11/09/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/20927597; | 614,03 | ||
| 18/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4509/2018 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 614,03 | ||
| TOTAL | 614,03 | 614,03 | 614,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
