Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4514 |
Data de lançamento: |
05/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 151,39 LTS. OLEO DIESEL P/ MERCEDES INT 1964; 404,19 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ MERCEDES IVM 2711; 44,15 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 115,59 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 185,61 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ FORD IVQ 1480 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
3.579,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 151,39 LTS. OLEO DIESEL P/ MERCEDES INT 1964; 404,19 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ MERCEDES IVM 2711; 44,15 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 115,59 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 185,61 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ FORD IVQ 1480 DA SEC. OBRAS. |
3.579,68 |
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| 05/09/2018 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/124554; 1/12450; 1/12504; 1/12528; 1/12458; 1/12441; 1/12490; 1/12541; 1/12540; |
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3.579,68 |
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| 10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4514/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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3.579,68 |
| TOTAL |
3.579,68 |
3.579,68 |
3.579,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
