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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NATAN ANTONIO NODARI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4518	Data de lançamento:	06/09/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 20 RAMAIS TELEFONICOS, PONTOS DE ACESSO DE CAIXA DE LIGAÇÃO, FIAÇÃO, TOMADAS DE SINAL TELEFONICO, DA CENTRAL TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	385,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2018	Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 20 RAMAIS TELEFONICOS, PONTOS DE ACESSO DE CAIXA DE LIGAÇÃO, FIAÇÃO, TOMADAS DE SINAL TELEFONICO, DA CENTRAL TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	385,00
10/09/2018	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/20909982;		385,00
19/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4518/2018 NATAN ANTONIO NODARI - 14029			385,00
TOTAL		385,00	385,00	385,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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