Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE L. DE ALMEIDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4520 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5 MESES DE ABRIGAMENTO DO SRº RODOLFINO FERNANDES DOS SANTOS NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018. |
0,00 |
2.230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 5 MESES DE ABRIGAMENTO DO SRº RODOLFINO FERNANDES DOS SANTOS NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018. |
2.230,00 |
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| 06/09/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018117; |
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446,00 |
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| 14/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4520/2018 - REF. AGOSTO/2018
JOSE L. DE ALMEIDA - ME - 13743 |
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446,00 |
| 31/12/2018 |
ESTORNO PELO DESABRIGAMENTO DO BENEFICIARIO. |
-1.784,00 |
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| TOTAL |
446,00 |
446,00 |
446,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
